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国资处会议纪要2015年4号


发布日期:[2015/6/19 9:58:49]作者:

川音国资处[2015]4


会议记要

2015年69日国资处召开处务会,参会成员:张升平、陈鉴、潘克、李楠、向武军、陈思、弋梵芮,徐鹏负责记录。会议由国资处处长张升平主持。会议内容如下:

一、 分包清单及代理公司的选择

1. 分包及代理公司

四川良友建设咨询有限公司代理招标:(4包,608.45万元)

四川成化工程项目管理有限公司代理招标:(5包,574.06万元)

政府采购中心招标采购:(2包,159.31万元)

网上电子竞价采购:(44.78万元)

2. 参数及价格核查

继续进行必要的参数及价格核查,进行合理调整,尽可能保证顺利采购,尽可能提高采购效能。

采购设备(包括集中采购和零星采购)参数及价格核查、调整由综合科牵头,与采购科联合完成。

能够整合的一些通用设备(特别是标配设备)根据价格及使用要求进行整合、划分档次,按档次统一参数、价格,相关设备纳入相应档次。

个别部门根据其实际情况和教学需要,在批准的金额内进行了设备微调。另外,有个别部门的个别设备价格低得离谱,适当调低配置或数量。

各部门最终的采购清单及参数交部门领导签字确认。

二、综合评分明细表

进一步优化,合理制定《综合评分明细表》,尽量提高采购质量。《综合评分明细表》由陈鉴牵头,采购科、综合科联合研究制作、管理科参与配合,最终报处长审定。

1.          报价分占比重的45%-60%。根据分包情况,简单项目(设备)取高分值,复杂项目(设备)取低分值。

2.          技术指标和配置分占比重25%-35%。根据分包情况,简单项目(设备)取低分值,复杂项目(设备)取高分值。

星号参数、其它参数指标的负偏离,根据各包实际情况,分别合理确定扣分分值。金额较大的包,如有20%左右(根据各包实际情况)技术指标有负偏离,则直接废标。

3.          信誉分占比重5%。投标人、重要的产品及其制造企业获得的,由权威部门颁发的相关重要认证、证书,合理选择项目、确定分值。

投标人近3年来在我校有不良记录的,扣3分或5分。认真、规范考核投标人相关情况,有不良记录的由我校正式提供书面材料作为扣分依据。

4.          业绩分占比重6%。根据近3年来投标人类似业绩、主要专业产品类似业绩情况,以及各包实际情况,合理确定档次、分值。

5.          售后服务分占比重9%。要求有相关专业人员,并全程或按照采购人的要求参与安装等售后服务。

三、采购执行

1.            三个科室通力配合,确保2015年集中采购程序的顺利进行。综合科前期工作完成后,立即提交设备科申报计划,抓紧时间,加快进度,成熟一包办理一包。

2.            招标文件,认真参照范本来制作,如偏离范本内容,须注明以便审核。招标文件制作主要责任科室为采购科,综合科配合参与,报处领导审定。

3.            综合科随时了解、督查采购进展情况,每个月将采购表报处领导。

4.            按照采购进展,预计暑假期间需要继续开展工作,采购科要做好人员安排。在715日前,采购科要就开标评标、合同签署等工作拿出初步的时间表,处内所有人员如有需要,皆需服从工作安排,不能因休假影响工作。综合科配合采购科,协调好监审处、计财处、校办等部门暑假期间配合开展工作。

四、同顺源公司违约处理及改进工作的要求

1. 处理意见

1)            设备采购科抓紧督促同顺源公司,尽快完成剩余货物在620日前交付。

2. 改进工作的要求

此事件反映出设备使用部门与我处之间沟通协调出现问题,导致长时间拖延没能得到处理,以及验收程序执行中的问题。要切实采取措施,完善制度,杜绝再发生类似问题。

1)          完善和严格执行验收程序。去年合同执行不理想,交货普遍偏晚,验收比较仓促,不够仔细、全面。今年需要改进工作,完善验收程序、规定并严格执行。管理科要做好人员的安排,采购科、综合科良好配合。

2)        严格执行招投标规定,严格合同条款,严格执行合同,确保货物质量,确保按时交货、安装、验收,确保良好的售后服务。采购科须确保合同中的货物清单与投标文件一致,综合科、管理科亦须参与审核。合同签订后,采购科督促按时、尽快交货,给验收留足时间。禁止擅自更换采购的设备,收货、验收时严格核对货物与合同是否一致。原则上不允许更换设备,如特殊情况确需更换,须经我处处务会审定。

3)          对合同违约的供货商,要按合同规定追究责任。有不良记录的供货商,再到我校投标,重扣信誉分。

4)          必须加强与使用部门之间、处内各科之间的信息交流、沟通协调,确保信息畅通。采购科在合同签订后,立即将资料传送管理科、综合科;综合科核对货物清单并转交设备使用部门,以便其按清单收货;管理科与采购科、综合科协商制定验收方案并提前通知设备使用部门,及时完成验收。在收货、验收、使用的所有过程中,各科以及各位人员要注意了解使用部门的情况和意见,发现问题及时沟通,及时向领导报告,及时研究处理。

五、设备报废问题

1.        艺术处提交的设备报废意见不妥,要求再次进一步清理确认,研究处理。

2.        所有部门报废申请,管理科首先要认真进行初审。

3.        单笔报废金额达到5万元及以上的,提交处务会研究决定。

4.        电子音乐新增6台笔记本电脑,要求其退6台旧电脑到我处,统一调配使用。

5.        现有设备报废更新,原则上须我处同意报废后,再申请购买。

6.        申请报废的设备,根据其实际情况,要充分发挥余热,进行合理的再利用。综合科、管理科要协调配合做好这项工作。

7.        几台车辆报废要抓紧开始规定程序。今年报废申请数量很多,管理科要加大力度,加快进度。

六、其它

1.        中央财政专项的采购项目,月底上级将组织检查。采购科要准备好资料,并通知使用部门做好相关准备。

2.        各项工作要落到实处,责任到人。出现失误、失职,效果不佳的,要追究其责任。

3.        本次研究的一些必要内容,会后报校领导审定。


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